Guías
Errores comunes al emitir CPE: rechazos y CDR
31 ago. 2026 · Factio · 3 min de lectura
Los rechazos SUNAT más frecuentes al emitir facturas, boletas y GRE: series, RUC, unidades, totales y qué hacer cuando el CDR no llega.
El rechazo no es el final: es un mensaje
Cuando un CPE no pasa, SUNAT (o tu OSE/PSE) te devuelve un motivo. El error caro no es el rechazo: es emitir de nuevo a ciegas y duplicar la venta.
Esta guía agrupa los problemas más frecuentes en facturas, boletas y documentos relacionados, y qué hacer con un CDR aceptado, rechazado o pendiente.
Índice rápido
- Aceptado, rechazado, pendiente
- Errores de identidad (emisor / receptor)
- Errores de serie y numeración
- Errores de catálogo (unidades, productos)
- Errores de importes e impuestos
- CDR que no llega
- Qué no hacer
- Cómo lo ves en Factio
- Preguntas frecuentes
Aceptado, rechazado, pendiente
| Estado | Significa | Siguiente paso |
|---|---|---|
| Aceptado | El CPE es válido ante SUNAT | Entrega PDF/XML; no lo edites |
| Rechazado | No es un CPE válido | Lee el código/mensaje; corrige; no reenvíes el mismo XML |
| Pendiente / en proceso | Aún no hay CDR definitivo | Consulta estado; espera; no dupliques |
El CDR (constancia de recepción) es la respuesta oficial. Guárdalo junto al XML.
Errores de identidad (emisor / receptor)
| Síntoma | Causa habitual |
|---|---|
| RUC del receptor inválido | Dígito de más/menos, RUC de baja |
| Factura con DNI | Tipo de CPE incorrecto |
| Razón social que no calza | Datos desactualizados o tipeo |
| Emisor no autorizado | Certificado, PSE/OSE o habilitación |
Para factura vs boleta: factura vs boleta electrónica.
Errores de serie y numeración
- Serie que no corresponde al tipo (B en factura, F en boleta).
- Correlativo saltado, repetido o “inventado”.
- Serie no dada de alta en el canal (OSE/PSE).
Detalle operativo: series y numeración.
Errores de catálogo (unidades, productos)
SUNAT valida códigos, no solo el texto que ve el cliente.
- Unidad que no existe en el catálogo (usa unidades de medida SUNAT).
- Código de producto obligatorio mal informado (UNSPSC / GS1).
- Descripción vacía o ítem sin cantidad.
Errores de importes e impuestos
- IGV que no cuadra con la afectación de las líneas.
- Totales que no suman (redondeo inconsistente).
- Detracción / percepción / retención mal informadas (guía).
- Moneda o tipo de cambio incoherente.
CDR que no llega
Causas típicas:
- Intermitencia del OSE/PSE o de SUNAT.
- El envío no salió (error de red o de autenticación).
- El documento quedó en cola.
Qué hacer: consulta el estado desde el sistema. Si ya está aceptado, no emitas otro. Si está rechazado, corrige. Si sigue pendiente, espera el tiempo razonable de tu proveedor y vuelve a consultar.
Qué no hacer
- No crees un segundo CPE “por si el primero no pasó” sin ver el estado.
- No edites el PDF y lo reenvíes como si fuera el XML.
- No cambies el correlativo a mano para “forzar” la aceptación.
- No ignores el código de error: el texto genérico “rechazado” no basta.
Cómo lo ves en Factio
Factio muestra el estado del envío, el CDR y los archivos. Si hay rechazo, ves el mensaje para corregir el catálogo, el cliente o los importes y volver a emitir bien, no a ciegas.
Para el flujo feliz: cómo emitir factura paso a paso. Si el documento ya estaba aceptado y el error es de negocio, usa notas de crédito o débito.
Crea tu cuenta en app.factiope.com/signup o mira /planes.
Preguntas frecuentes
¿Un rechazo consume el correlativo?
Depende del caso y de cómo tu sistema reserva números. Un buen sistema no “quema” correlativos a lo loco. No improvises numeración paralela.
¿El CDR rechazado se puede “arreglar”?
No se parcha el XML rechazado. Corriges los datos y emites un CPE válido (nuevo envío).
¿GRE también tiene estos errores?
Sí: series, destinatario, vehículos, bienes. Base: GRE explicada.
¿OSE o PSE cambia los mensajes de error?
El origen es SUNAT; el canal puede envolver el texto. Lee el código, no solo el resumen del proveedor. Ver OSE vs PSE.